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陜西自考網> 試題題庫列表頁> 會計憑證內部控制的要點有（）

會計制度設計模擬試卷一

卷面總分：100分     試卷年份：2020    是否有答案：有    作答時間： 120分鐘   

答題卡
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會計憑證內部控制的要點有（）

  • A、會計憑證應有經辦人簽名
  • B、會計憑證應該統一編號
  • C、會計憑證應建立存檔制度
  • D、會計憑證應一式幾聯，以便套寫
  • E、會計憑證應進行復核和核對
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審計人員在對A公司進行審計時,發現存在以下情況:

(1)出納李某負責A公司的貨幣資金收付業務，收、付款原始憑證的復核和收、付款原始憑

證的編制。

(2)A公司的支票及用于簽發支票的相關印鑒都由出納李某人保管。

(3)某日,公司銷售主管需現金3000元應急,向出納李某借款，李某讓其寫了一張欠條,充

作現金放入公司保險箱中。

(4)出納李某逐日登記庫存現金日記賬，同時登記庫存現金明細賬。

要求:根據上述情況,請問A公司在貨幣資金內部控制制度方面存在哪些問題?針對存在

的問題，請指出相應的E確做法。



簡述無形資產攤銷控制制度的設計。


請為該企業設計支票付款，簽發程序。


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